通知公告： 2025年部门预算公开情况说明
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2025年部门预算公开情况说明
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一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的具有政治联盟特点的政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织，根据中共湖北省委办公厅《关于印发致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（鄂办文［2008］79号文）通知精神，我委主要职能是：参政议政、民主监督、中国共产党领导的政治协商及自身建设和海外联谊、社会服务等本党派特色工作。围绕上述工作，进行专项调查研究、积极建言献策；对外交流组织出访和接待来访；参与乡村振兴和长江生态环境保护民主监督工作，做好服务群众的社会服务工作，开展主题教育活动，组织党员培训，慰问困难党员群众，督导各级组织和省专委会、画院开展工作，不断加强自身建设。
二、机构设置情况
致公党湖北省委员会内设机构为一部一室：办公室和组宣联络部。无二级预算单位。2025年，我委机关行政编制12人，工勤编制1人。2025年预计在职在册12人，其中主委1人、专职副主委1人、 组宣联络部部长1人、办公室副主任1人、三级调研员1人、四级调研员1人、科级干部6人；退休人员5人；另有劳务派遣人员3 人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2025年预算收入571.45万元，比上年增加27.05万元，增加4.97%，主要原因是在职人员增加一人。其中：一般公共预算拨款收入571.45万元,比上年增加27.05万元，增加4.97%。
2.预算支出情况：2025年预算支出571.45万元，比上年增加27.05万元，增加4.97%。其中：一般公共服务支出448.07万元，比上年增加32.09万元，增加7.71%；社会保障和就业支出75.32元，比上年减少8.1万元，减少9.91%；卫生健康支出18.06万元，比上年增加10.06万元，增加125.75%；住房保障支出30万元，比上年减少7万元，减少18.92%。
支出增加的主要原因：
（1）2025年基本支出476.01万元，比上年增加4.95万元，增加1.05%，主要原因人员增加。
（2）2025年项目支出95.44万元，比上年增加22.1万元，增加30.13%，主要原因是2024年调整部分项目经费用于弥补人员经费不足，2025年无调整。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费68.35万元，较上年相比增加14.43万元，增加26.76%，增加的主要原因是人员增加，运行经费相应增加。其中：办公费6万元、印刷费4.85万元、邮电费1万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费7.5万元、福利费6.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出20.7万元、办公设备购置2.4万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算13.2万元，与上年预算相同，无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费9万元，与上年预算相同，无增减变化。
2.公务接待费2.2万元，与上年预算相同，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费2万元，与上年预算相同，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年预算相同，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年部门编制政府采购预算2.4万元，比上年度增加0.6万元，增加33.33%。主要原因是购置办公设备数量较上年增加。无工程类政府采购预算，无服务类政府采购预算。
2025年，面向中小企业采购预算2.4万元，其中面向小微企业采购预算2.4万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年，部门占有房屋面积435.8平方米，其中：办公用房建筑面积158平方米，其他277.8平方米，办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，不计入本部门固定资产。公务用车1辆，为机要通信用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
党派专项业务费项目主要内容是围绕致公党湖北省委2025年中心工作，开展思想宣传、组织建设、海外联谊、社会服务、乡村振兴、参政议政和长江生态环境保护民主监督等工作。2025年预算安排88.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：
1.思想宣传：带领全省各级组织和广大致公党员深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深入开展主题教育，引导全省致公党员深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以主题教育实际成效推动履职能力提升；推出一批反映本党参政履职成果和党员先进事迹的报道；办好《湖北致公》杂志、湖北致公网站和湖北致公微信公众号等宣传平台，扩大社会影响力；继续开展参政党理论研究，出一批成果。做好中国致公党成立100周年相关宣传活动。
2.组织发展：加强自身建设，加强基层组织建设；发挥监督委员会作用，进一步加强党内监督；发展新党员，举办党员培训班；加强代表人士队伍建设和后备干部队伍建设，积极推选优秀党员参加学习、培训及挂职锻炼。
3.参政议政：认真研究部署参政议政全年工作安排；做好省委会重点课题工作，认真落实致公党中央月度调研素材，省委政党协商会、省政协议政性常委会及月度协商会等工作要求，开展专题调研并形成调研报告；做好全年集体提案遴选报送工作；保质保量做好报送社情民意信息和重点约稿工作。
4.社会服务：做好襄阳南漳乡关庙集村乡村振兴工作、贵州毕节的乡村振兴工作（致公党中央赋予的对口联系）；做好阳光关爱工程。
5.海外联谊：走出国门对外交流，组织2个团组共5人（次）出访南美或“一带一路”沿线国家和赴港澳地区交流;做好华侨社团来鄂接待工作；加强“五侨”工作联系。
数量指标：编印内部刊物湖北致公4期；组织专题教育1次；组织撰写参政党理论文章1-3篇；举办党员培训班1期；发展新党员80人左右；组织出访团2团组，接待来访侨团1批次。
质量指标：得到省领导批示的社情民意1篇；政党协商座谈会到会率100%；乡村振兴资金到位率100%。
服务对象满意度：培训（参会）人员满意度100%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我委2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.““三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
